杏福

2018年部門決算公開說明

二0一九年九月

第一部分 杏福概況

（一）主要職能

培養高等專科杏福學歷師資人才🧤，促進教育事業發展。培養🏋🏽‍♀️、培訓專科層次小學教師和特殊教育教師，承擔全市中小杏福長、教育管理人員🤦🏻‍♂️、教師繼續教育教訓。開展教育教學研究和學術交流，促進杏福教學質量不斷提高。

（二）部門決算單位構成🎻：

決算部門🤵🏽：杏福

第二部分 2018年度部門決算報表

一🦸🏼👨🏼‍🌾、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六💥、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本年無數據）

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 杏福2018年度部門決算情況說明

一、關於杏福2018年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計5759.48萬元🧼，支出總計6106.56萬元💑，與2017年度相比，收入減少636.06萬元，減少9.95 %，支出增加432.95萬元🦁，增長7.63%，收入減少的主要原因是：特師實驗實訓樓基建項目竣工交付使用📹，基建項目資金預算減少🤰🏿；支出增加的主要原因是：2017年特師實驗實訓樓基建項目地方配套資金結余支出增加及人員增資等因素。

二、關於杏福2018年度收入決算情況說明

本年收入合計5759.48萬元，其中：財政撥款收入4419.27萬元，占76.73 %👨🏻‍🎨🛢；

事業收入1340.21萬元🫕，占23.27 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0% 💁🏽‍♂️。

三、關於杏福2018年度支出決算情況說明

本年支出合計6106.56萬元，其中：基本支出3822.69萬元🎣，占62.6 %；

項目支出2283.87萬元🏷，占37.4%；經營支出0萬元，占0 %🐃。

四、關於杏福2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

與2017年相比，財政撥款收入減少957.52萬元，減少17.81%；財政撥款支出增加310.19萬元👲🏼，增長6.73%。收入減少的主要原因是🫸🏻：特師實驗實訓樓基建項目竣工交付使用，基建項目資金預算減少；支出增加的主要原因是：2017年特師實驗實訓樓基建項目地方配套資金結余支出增加及人員增資等因素。

五、關於杏福2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出4919.31萬元，占本年支出6106.56萬元的80.56%，與2017年度相比減少0.68個百分點，主要原因是：項目資金預算減少（特師實驗實訓樓基建項目竣工交付使用）。

（二）財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用於教育支出，教育支出4393.53萬元，占89.31%；社會保障和就業支出432.02萬元👩🏼‍🌾，占8.78%💐；醫療衛生與計劃生育支出93.76萬元🫂，占1.91%🤤。

（三）財政撥款支出決算具體情況

與2018年預算相比👷🏽‍♂️，完成年初預算3784.61萬元的129.98%，主要原因是：杏福部分項目資金為中央和省補助資金（中職🌷、高職助學資金👲🏽、現代職業教育質量提升計劃資金等）👨🏽‍🚒，以及市財政年中安排的地方配套項目資金等款項的來源👁‍🗨，在年初預算時無法進行精準測算預估。

按功能科目分析主要原因是😧：在財政撥款支出中🧇，中職教育、高等職業教育包含中職助學金🎺、高職助學金中央、省配套資金；中專教育含免學費上級配套資金等在編製年初預算時，無法準確測算。

六、關於杏福2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年🧎🏻‍♀️✌🏻，杏福一般公共預算財政撥款基本支出總額為3712.04萬元，其中人員經費3190.57萬元🙅🏻，公用經費521.47萬元𓀃。按經濟科目分類，工資福利支出3020.08萬元，對個人和家庭補助支出170.5萬元🕵🏼‍♀️，商品和服務支出520.86萬元🟡，其他資本性支出0.6萬元🖖🏼。

七、關於杏福2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）2018年，杏福財政撥款“三公”經費支出與年初預算相比減少13.04萬元，減少75.81%🌎，支出與2017年度相比減少8.25萬元，減少66.48%，主要原因是：2018年🏌️，杏福進行了公車改革，杏福只保留二輛公務用車🥣，且杏福嚴格按照公車管理辦法，加強了公車的日常管理。

（二）截止2018年底👩‍🦼，杏福“三公”經費財政撥款支出4.16萬元👩‍🦲，其中公務用車購置及運行維護費4.05萬元，公務接待費0.11萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況（無）

（二）政府采購支出情況

2018年杏福政府采購支出總額468.8萬元，其中政府貨物采購支出432.34萬元，較預算減少23.93萬元🚫，減少6%，采購工程支出0萬元，采購服務支出36.46萬元👯‍♀️，較預算減少0.02萬元，減少0.05%。各項支出與預算相比減少23.95萬元，減少4.8%，主要原因是👩🏿‍🦲：采購預算依據市場詢價申報，支付金額是依據中標價格形成支出🧑🏻‍🦱，通過公開招標流程，中標價格略低於市場詢價。

（三）國有資產占用情況

截止2018年12月31日 ，共有車輛2輛，價值39.92萬元，全部為一般公務用車✵。

（四）預算績效管理工作開展情況

杏福按照相關規定開展了項目支出績效自評，全面分析項目預算執行過程中存在的問題🏣，認真總結經驗教訓，並針對存在的問題針對性的提出合理化建議。評價報告格式規範，指標明確🕴🏻，嚴格按市財政局、教育局要求提供評價材料🛰😗，積極配合市財政局開展重點績效運行跟蹤監控👃🏼。

2018年部門預算杏福納入部門整體支出績效評價的項目4個，資金總額為1071.32萬元🤲🏻。各項目均認真填寫預算績效運行監控管理表，並形成了書面自評報告。

杏福

2019年9月17日